Faktúra DFB0176/21

Faktúra doručená: 8.6.2021 Číslo objednávky: 109/06/21
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a masove vyrobky
Názov položky mäso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,23 EUR