Faktúra DFB0176/21

Faktúra doručená: 8.6.2021
Číslo objednávky: 109/06/21
Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a masove vyrobky
Názov položky
mäso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,23 EUR