Faktúra DFB0188/21

Faktúra doručená: 14.6.2021 Číslo objednávky: 90,95,98,100,107,111, Číslo zmluvy: 113,117/06/21
Dodávateľ OBIM, s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica IČO: 36307777	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,26 EUR