Faktúra DFB0526/13

Faktúra doručená: 4.11.2013 Číslo objednávky: 806,833,864,887/10/2013
Dodávateľ ESPOM - Potraviny kpr. Nálepku 676/2 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 44537514	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,85 EUR