Faktúra DFB0149/21

Faktúra doručená: 26.5.2021 Číslo objednávky: 70/05/21
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsové výrobky
Názov položky mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,98 EUR