Faktúra DFB0091/21

Faktúra doručená: 7.5.2021 Číslo objednávky: 07/04/21
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso, mäsove vyrobky
Názov položky mäso, mäsove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23,56 EUR