Faktúra DFB0071/21

Faktúra doručená: 14.4.2021 Číslo objednávky: 013/21
Dodávateľ Kalorim s.r.o. Nesluša 759 023 41 Nesluša IČO: 50625781	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
vymena cerpadla TUV
Názov položky vymena cerpadla TUV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 577,40 EUR