Faktúra DFB0517/13

Faktúra doručená: 23.10.2013 Číslo objednávky: 859/10/2013
Dodávateľ IMEX - Ing. Milan Ižvolt SNP 71/26 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 10882758	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny - osúch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,00 EUR