Faktúra DFB0010/21

Faktúra doručená: 15.1.2021 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ SOŚ technicka Dubnica nad Vahom Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 42026393	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
uhrada nakladov za priestory v DCA
Názov položky uhrada nakladov za priestory v DCA el.energia uhrada nakladov za priestory v DCA- plyn uhrada nakladov za priestory v DCA- zab.system
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 045,43 EUR