Faktúra DFB0174/20

Faktúra doručená: 5.11.2020 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP - 01-12/2020
Názov položky BOZP - 01-12/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,04 EUR