Faktúra DFB0105/20

Faktúra doručená: 15.6.2020 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
vyuctovanie el.energia preplatok 05/20
Názov položky vyuctovanie el.energia preplatok 05/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -192,24 EUR