Faktúra DFB0058/20

Faktúra doručená: 26.3.2020 Číslo objednávky: zmluva Číslo zmluvy: 2018KU610
Dodávateľ PROMYS soft, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
fa k programu KUCHYŇA 03/20-02/21
Názov položky fa k programu KUCHYŇA 03/20-02/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 518,40 EUR