Faktúra DFB0057/20

Faktúra doručená: 26.3.2020 Číslo objednávky: zmluva Číslo zmluvy: 2018SA610
Dodávateľ PROMYS soft, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
fa k programu SAZA 03-05/2020
Názov položky fa k programu SAZA 03-05/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,80 EUR