Faktúra DFB0045/20

Faktúra doručená: 9.3.2020 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
zálohová platba plyn 03/20
Názov položky zálohová platba plyn - 03/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 476,00 EUR