Faktúra DFB0435/13

Faktúra doručená: 9.9.2013 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Kabelkom maintenance SDH 75/40-40 018 51 NOVÁ DUBNICA IČO: 46325263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Servis a údržba PC - III. Q 2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR