Faktúra DFB0447/19

Faktúra doručená: 4.12.2019
Číslo objednávky: 28/19
Dodávateľ
Igor Turza
Trenčianska 81/20
018 51 Nová Dubnica
IČO: 17907080
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
uteraky a osušky
Názov položky
uteraky a osušky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,00 EUR