Faktúra DFB0446/19

Faktúra doručená: 4.12.2019 Číslo objednávky: 39/19
Dodávateľ Igor Turza Trenčianska 81/20 018 51 Nová Dubnica IČO: 17907080	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Uteráky, deka
Názov položky Uteráky a deky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,00 EUR