Faktúra DFB0479/19

Faktúra doručená: 20.12.2019 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Dušan Vranák Dukl. hrdinov 870/6 911 01 Trenčín IČO: 37128396	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizačného potrubia
Názov položky prečistenie kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,13 EUR