Faktúra DFB0474/19

Faktúra doručená: 19.12.2019 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Facility §Property Managemen Gen.Svobodu 2612 911 08 Trenčín IČO: 36371131	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
revízie elektrospotrebičov
Názov položky revízie elektrospotrebičov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,08 EUR