Faktúra DFB0472/19

Faktúra doručená: 18.12.2019 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Ing.Marián Maťoš Klobušice č.147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP - 10,11,12/2019
Názov položky BOZP -10,11,12/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR