Faktúra DFB0466/19

Faktúra doručená: 16.12.2019
Dodávateľ
EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8
81108 Bratislava
IČO: 44562195
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Trezor
Názov položky
Trezor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,60 EUR