Faktúra DFB0452/19

Faktúra doručená: 22.11.2019 Číslo objednávky: 35/2019
Dodávateľ LEON global, s.r.o. Svätoplukova 15 902 01 Pezinok IČO: 36284238	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
čistiace a dezinfekčné prostriedky
Názov položky čistiace a dezinfekčné prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 982,76 EUR