Faktúra DFB0450/19

Faktúra doručená: 22.11.2019 Číslo objednávky: 36/2019
Dodávateľ CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 376,96 EUR