Faktúra DFB0424/19

Faktúra doručená: 14.11.2019 Číslo objednávky: 34/19
Dodávateľ UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. Kubranská 8 911 01 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
uteraky vafla
Názov položky uteráky vafla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,00 EUR