Faktúra DFB0412/19

Faktúra doručená: 6.11.2019 Číslo objednávky: 403 -436/10/2019
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,52 EUR