Faktúra DFB0392/19

Faktúra doručená: 21.10.2019
Číslo objednávky: 29/19
Dodávateľ
ing. Peter Gerši GCTECH
Jilemnického 6
911 06 TRENČÍN
IČO: 36880574
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál + papier
Názov položky
Kancelársky materiál + papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 563,83 EUR