Faktúra DFB0358/19

Faktúra doručená: 1.10.2019 Číslo objednávky: 25/19
Dodávateľ JTF partnership,s.r.o. Majerská 178/4 020 61 Lednické Rovne IČO: 44160097	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Termosy na nápoje + šálky nerezové
Názov položky Termosy na nápoje + šálky nerezové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 457,51 EUR