Faktúra DFB0394/13

Faktúra doručená: 13.8.2013 Číslo objednávky: 21/13
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Latexové rukavice + papierové tácky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 461,40 EUR