Faktúra DFB0348/19

Faktúra doručená: 24.9.2019 Číslo objednávky: 22/19
Dodávateľ PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Tlačiareň Canon + tonery
Názov položky Tlačiareň Canon + tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 468,64 EUR