Faktúra DFB0347/19

Faktúra doručená: 24.9.2019 Číslo objednávky: 21/19
Dodávateľ PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Notebook HP s príslušenstvom
Názov položky Notebook HP s príslušenstvom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 605,90 EUR