Faktúra DFB0245/19

Faktúra doručená: 4.7.2019 Číslo objednávky: 17/19
Dodávateľ BETRIX s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Názov položky Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,05 EUR