Faktúra DFB0227/19

Faktúra doručená: 20.6.2019
Číslo objednávky: 45/06/2019
Dodávateľ
VEHOX, s.r.o.
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO: 31565263
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Zelenina
Názov položky
Zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2,14 EUR