Faktúra DFB0219/19

Faktúra doručená: 13.6.2019 Číslo objednávky: 15/19
Dodávateľ INSEKTA - služby DDD Brigádnická 5 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 37024035	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Deratizácia
Názov položky Deratizácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 312,00 EUR