Faktúra DFB0212/19

Faktúra doručená: 11.6.2019 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
El.energia - 05/19
Názov položky El.energia - 05/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 608,44 EUR