Faktúra DFB0325/13

Faktúra doručená: 3.7.2013 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Ing.Marián Maťoš Klobušice 1 019 01 Klobušice IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP - II.Q 2013
Názov položky BOZP - II. Q 2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,75 EUR