Faktúra DFB0172/19

Faktúra doručená: 10.5.2019 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Telefony - 04/19
Názov položky Telefony - 04/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,57 EUR