Faktúra DFB0160/19

Faktúra doručená: 2.5.2019 Číslo objednávky: 11/19
Dodávateľ Marta Kostková - DUO Považská 2028/83 911 01 Trenčín IČO: 34269096	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Výroba 2 ks pečiatok
Názov položky Výroba 2 ks pečiatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR