Faktúra DFB0142/19

Faktúra doručená: 18.4.2019
Číslo objednávky: 0287/04/2019
Dodávateľ
DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 36324124
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 231,01 EUR