Faktúra DFB0127/19

Faktúra doručená: 9.4.2019
Číslo objednávky: -
Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384

ceny sú vrátane DPH
Telefóny - 03/19
Názov položky
Telefóny - 03/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,47 EUR