Faktúra DFB0123/19

Faktúra doručená: 5.4.2019 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Ing. Marián Maťoš Klobušice 147 01901 Ilava IČO: 35362626	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP - I.Q 2019
Názov položky BOZP - I.Q 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR