Faktúra DFB0074/19

Faktúra doručená: 5.3.2019
Číslo objednávky: -
Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Závodská cesta
01022 Žilina
IČO: 35815256
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Plyn - 03/19
Názov položky
Plyn - 03/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 699,00 EUR