Faktúra DFB0048/19

Faktúra doručená: 13.2.2019 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ INTA, s.r.o. Rybárska 18 911 01 Trenčín IČO: 34129863	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Kuchynský odpad - 01/19
Názov položky Kuchynský odpad - 01/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,40 EUR