Faktúra DFB0038/19

Faktúra doručená: 7.2.2019 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Telefóny - 01/19
Názov položky Telefóny - 01/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,10 EUR