Faktúra DFB0017/19

Faktúra doručená: 22.1.2019 Číslo objednávky: 0053/01/2019
Dodávateľ VEHOX, s.r.o. Kukučínova 1305 020 01 Púchov IČO: 31565263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Ovocie a zelenina
Názov položky Ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,03 EUR