Faktúra DFB0013/19

Faktúra doručená: 17.1.2019 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva - TSK TN
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Závodská cesta 01022 Žilina IČO: 35815256	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Plyn - vyúčtovanie r.2018
Názov položky Plyn - vyúčtovanie r.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 447,28 EUR