Faktúra DFB0006/19

Faktúra doručená: 11.1.2019 Číslo objednávky: 0013-0019/01/2019
Dodávateľ HORKA s.r.o. Teplická l 91401 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Mäso a mäsové výrobky
Názov položky Mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,56 EUR