Faktúra DFB0606/18

Faktúra doručená: 7.12.2018 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Kabelkom maintenance SDH 75/40-40 018 51 Nová Dubnica IČO: 46325263	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Údržba PC - IV.Q 2018 /profylaxia/
Názov položky Údržba PC - IV.Q 2018 /profylaxia/
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 288,00 EUR