Faktúra DFB0602/18

Faktúra doručená: 7.12.2018
Číslo objednávky: 52/18
Dodávateľ
Igor Turza
Trenčianska 81/20
018 51 Nová Dubnica
IČO: 17907080
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Osušky
Názov položky
Osušky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,00 EUR