Faktúra DFB0280/13

Faktúra doručená: 10.6.2013 Číslo objednávky: - Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Záloha - plyn - 06/13
Názov položky Záloha - plyn - 06/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 400,00 EUR