Faktúra DFB0536/18

Faktúra doručená: 5.11.2018
Číslo objednávky: 0899,0900,0904,0905/11/2018
Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Mäso a mäsové výrobky
Názov položky
Mäso a mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,80 EUR