Faktúra DFB0527/18

Faktúra doručená: 26.10.2018
Číslo objednávky: 38/18
Dodávateľ
ing. Peter Gerši GCTECH
Jilemnického 6
911 06 TRENČÍN
IČO: 36880574
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby + papier
Názov položky
Kancelárske potreby + papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 112,57 EUR